这几天，因为参与一个投标活动，所以一直在想流程优化的事，整理出来和大家分享。

企业要做流程优化，一定是确认目前的流程有问题。通常问题有两种，一种是控制不足，一种是控制过分导致流程效率低下，眼前客户遇到的就是第二种情况。

按照四大的方法论，是从风险的角度看流程，流程的风险大，就要加强控制，否则，要采用轻控制使流程加速。风险评估模型是，横轴是风险发生的影响度（大、中、小），纵轴是风险发生的可能性（大、中、小），通常会把大中小进行量化。把当前流程对应的风险放进模型里，可以计算出风险的级别。

风险等级评估

防控风险由三道防线组成，理论学自金融行业的操作风险管理。所谓三道防线就是前台、中台、后台，前台是业务，中台是内控，后台是审计。

风险防控的三道防线

对于高风险的流程，有几点对控制措施设计的想法：

1、 有些流程在前、中、后台都设计了控制，导致流程低效，所以，对于剩余风险小的流程，可以减少过多的控制，比如已经实施了预算管理，就可以减少审批环节；

2、 控制转移，将严重影响效率的控制，从中台转移到前台或后台，比如中台的审批控制，可以转为后台的审计控制；

3、 手工控制升级为系统控制；

4、 审批权限优化，重新评估风险等级标准。

如果这样优化，流程效率能够提高至少80%，对风险的控制不减。